北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。中心始建始建于1966年,于2007年2月转建为社区卫生服务中心，中心设有全科、中医科、口腔科、妇科、五官科、眼科、预防保健科、急诊、康复理疗科、检验科、影像科、药房及院前急救等近20个临床医技科室和1个分中心、2个社区卫生服务站，是集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导、科研为一体的综合性社区卫生服务机构。2013年，我中心荣获北京市颁发的“北京市示范社区卫生服务中心”的称号。2020年，通过了“老年友善医院”以及“优质服务基层行”的评审工作，获得2021年北京市优秀制度建设单位。我中心以为辖区居民提供仁爱、和谐、进取、奉献的健康服务为宗旨，注重社会公益性，开展更为优质的基本医疗和公共卫生服务。 垡头社区卫生服务中心下设1个分中心及2个卫生服务站，分别为：1、北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心(北京市朝阳区翠城馨园420号楼)；2、北京市朝阳区垡头街道西里社区卫生服务站；3、北京市朝阳区垡头街道双合家园卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制84人，实际75人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)36人。
离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。
(三)本预算年度的主要工作任务
在规范单位内控流程与制度的基础上，大力发展社区基层服务范围，提高队伍专业知识水平，扩大就医患者服务层面，提升患者就医的获得感。在常态化疫情防控的基础上，我单位将继续优化工作流程，按照2022年的重点工作任务，推进中心建设发展，为辖区居民提供更优质的服务。
二、收入预算说明
2022年收入预算19578.919418万元，比2021年17359.316281万元增加2219.603137万元，增长12.79%。其中：本年财政拨款收入3024.053101万元,比2021年2926.6817万元增加97.371401万元；本年其他资金收入16351.403031万元,比2021年14325.502万元增加2025.901031万元；上年结转结余资金203.463286万元,比2021年107.132581万元增加96.330705万元，主要原因为:2022年度新增燕保祁东家园配套设施预算。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2895.274586万元，占总支出预算14.79%，比2021年2800.162581万元增加95.112005万元，增长3.4%
(二)项目支出预算16,683.644832万元，比2021年14559.1537万元增加2124.491132万元，增长14.59%。增长原因为就诊患者增加，药品费和材料费增长。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算6.799万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.041万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.589万元，比2021年预算数0.62万元减少0.031万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.21万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数6.22万元。比2021年预算数6.21万元增加或减少0.01万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心政府购买采购预算总额75.512082万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75.512082万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车3辆，84.196923万元；单价在50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上的专用设备3台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目11个。详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。